我矿完成设备外委维修效能监察工作

来源:党工部  作者:李晓波  发布日期:2018-10-31

 

根据年初效能监察工作部署,矿纪检监察审计科于 2018 年 6月至 9 月,对该矿 2017 年 1 月至 2018 年 6 月设备外委维修情况进行了效能监察。

本次效能监察成立了以矿长为组长,党委书记、纪委书记为副组长的效能监察领导小组,以设备外委维修管理为重点,对制度制定、制度执行、报修流程、审签程序、招标或议标比价、合同签订与履行、维修怱效果、维修结算办理及款项支付、维修跟踪记录,以及其他需要监察的事项等进行了全面检查,涉及金额 450 万元。监察发现操作流程倒置、管控程序缺失、相关资料缺失、费用重复结算、维修台账混乱、维修申请及验收不规范、文件会签不规范等问题,针对监察中发现的问题对相关人员提出了处罚建议,对重复维修费进行了追缴。并提出了效能监察建议。

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